企業(yè)名稱:中國大唐集團公司
所屬行業(yè):主要從事電力能源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理;組織電力(熱力)生產(chǎn)和銷售;電力設(shè)備制造、設(shè)備檢修與調(diào)試;電力技術(shù)開發(fā)、咨詢;電力工程、電力環(huán)保工程承包與咨詢以及新能源開發(fā)大唐集團是2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建而成的特大型發(fā)電企業(yè)集團,是全國五大發(fā)電集團之一,是中央直接管理的國有獨資公司,國務(wù)院批準(zhǔn)的國家授權(quán)投資的機構(gòu)和國家控股公司試點。2010年7月,中國大唐集團公司首次入選世界500強企業(yè),412位。
發(fā)展戰(zhàn)略
把集團公司建設(shè)成經(jīng)營型、控股型,市場化、集團化、現(xiàn)代化、國際化,具有較強發(fā)展能力、盈利能力和國際競爭能力的國際知名能源公司。
信息化動因
在集團公司成立后,雖然通過預(yù)算管理制度的建立,在一定程度上提高了集團的整體預(yù)算管理水平,但是隨著集團的快速發(fā)展,預(yù)算管理任務(wù)越來越重,中國大唐集團一直在尋求各種辦法解決預(yù)算管理中出現(xiàn)的各種問題。這些問題主要體現(xiàn)在:
1、由于使用的是Excel表,無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,限制了數(shù)據(jù)在不同業(yè)務(wù)部門中的廣泛應(yīng)用,所有的交流和溝通需要人為控制,很難保證溝通的效果和效率。
2、無法實現(xiàn)與其他相關(guān)軟件(如:財務(wù)核算系統(tǒng)、資金結(jié)算系統(tǒng)等)建立接口,過多依賴人工輸入,數(shù)據(jù)處理效率低。
3、制定預(yù)算的流程時間較長,尤其對于需要多次“上報-審核-溝通-修改-再上報-審批”流程控制情況無法處理。
4、難以實現(xiàn)實時監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況,無法主動為各級管理部門提供有效預(yù)算執(zhí)行的分析報告,無法實現(xiàn)集團公司向下鉆取數(shù)據(jù)的需求。
5、歷史數(shù)據(jù)無法實現(xiàn)良好管理,而且容易丟失,更無法進行數(shù)據(jù)的滾動預(yù)測。
解決方案
1、構(gòu)建全新的網(wǎng)絡(luò)化的預(yù)算管理系統(tǒng),將原有單機版的預(yù)算編制、數(shù)據(jù)上報、預(yù)算匯總和合并預(yù)算統(tǒng)一到一個平臺下,最終建立一個涵蓋集團和二級公司、電廠,延伸到大唐集團各個預(yù)算單位的預(yù)算管理系統(tǒng)。
2、將預(yù)算編制、預(yù)算分解、預(yù)算執(zhí)行等預(yù)算管理環(huán)節(jié)納入到統(tǒng)一平臺,并能方便對預(yù)算模型進行調(diào)整和修改,通過信息化的手段達(dá)到控制整個中國大唐集團預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整工作的目標(biāo)。
3、建立預(yù)算執(zhí)行分析數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)與財務(wù)核算、資金結(jié)算系統(tǒng)緊密集成,將預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)引入到預(yù)算管理系統(tǒng)中,方便用戶對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控,也為下一輪的預(yù)算編制提供歷史數(shù)據(jù)依據(jù),實現(xiàn)預(yù)算的事前計劃、事中控制、事后分析,從而達(dá)到提前預(yù)警,防范風(fēng)險的目的,從而防患于未然。
4、提供開發(fā)的、定義良好的數(shù)據(jù)接口,實現(xiàn)與財務(wù)核算、資金結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互。
案例涉及的久其產(chǎn)品
◎ 久其CI綜合信息管理平臺 ◎ 預(yù)算系統(tǒng)及離線客戶錄入端
產(chǎn)品優(yōu)勢
久其CI綜合信息管理平臺
基于數(shù)據(jù)倉庫理念,采用業(yè)界先進的多層分布式網(wǎng)絡(luò)計算體系,通過整合各類信息資源,實現(xiàn)了信息平臺的建立、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的采集、綜合統(tǒng)計與分析、多維查詢、數(shù)據(jù)的共享與發(fā)布等功能,為政府和各類企事業(yè)單位提供集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析和信息門戶為一體的高效、統(tǒng)一的信息管理平臺。大唐預(yù)算系統(tǒng)離線客戶錄入端以久其通用數(shù)據(jù)管理平臺為基礎(chǔ)為大唐預(yù)算系統(tǒng)定制的單機版錄入端,是由北京久其軟件股份有限公司自主開發(fā)研制的數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理系統(tǒng),是架構(gòu)在久其自行研制開發(fā)的多維數(shù)據(jù)庫之上,集成報表設(shè)計環(huán)境、數(shù)據(jù)采集功能、數(shù)據(jù)管理機制、公式編譯系統(tǒng)、分析匯總模塊以及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)裙ぞ哂谝惑w的數(shù)據(jù)/信息操作平。該系統(tǒng)通過對統(tǒng)計業(yè)務(wù)的概括和總結(jié),從業(yè)務(wù)角度出發(fā)進行設(shè)計,以業(yè)務(wù)人員習(xí)慣的方式進行操作,將系統(tǒng)高效性和實用性完美的結(jié)合,是國內(nèi)最成熟、最先進的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。
應(yīng)用價值
預(yù)算管理系統(tǒng)
大唐預(yù)算管理系統(tǒng)將財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算、項目成本預(yù)算、人力資源成本預(yù)算等科學(xué)整合,使大唐集團預(yù)算達(dá)到全員、全過程、全方位管理。
在線實時預(yù)算數(shù)據(jù)采集,改善了大唐先前的數(shù)據(jù)管理方式,增加權(quán)限控制和管理,采用集團預(yù)算管控有效管理和控制下屬單位的預(yù)算,使各個管理層級之間信息傳遞透明化、規(guī)范化。
大唐集團全面預(yù)算管理系統(tǒng)整合了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)上報、數(shù)據(jù)退回、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析等先進技術(shù)與科學(xué)流程,規(guī)范了上下級部門的批復(fù)調(diào)整流程、提高了集團預(yù)算管理的工作效率。
系統(tǒng)將大唐集團各組織的橫向與縱向管理數(shù)據(jù)提取整合成一套完善的全面預(yù)算指標(biāo)體系,使預(yù)算與計劃、統(tǒng)計、績效等各業(yè)務(wù)口徑的數(shù)據(jù)全面統(tǒng)一,形成多維度一體化的數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與唯一性,并為后期合并報表系統(tǒng)與戰(zhàn)略績效管理綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)打下了堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
績效評價系統(tǒng)
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